2023

Presupuestos

 
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GASTOS 2023

12.095.690,00 €

Política Presupuestado Porcentaje query_stats
32. Educación 2.118.930,00 € 17,52 % trending_up
13. Seguridad y movilidad ciudadana 1.978.200,00 € 16,35 % trending_up
92. Servicios de carácter general 1.512.763,00 € 12,51 % trending_down
16. Bienestar comunitario 1.233.006,00 € 10,19 % trending_up
33. Cultura 1.041.162,00 € 8,61 % trending_up
34. Deporte 815.320,00 € 6,74 % trending_up
15. Vivienda y urbanismo 755.094,00 € 6,24 % trending_up
17. Medioambiente 629.355,00 € 5,20 % trending_up
93. Administración financiera y tributaria 583.053,00 € 4,82 % trending_up
45. Infraestructuras 486.920,00 € 4,03 % trending_down
91. Órganos de gobierno 296.446,00 € 2,45 % trending_up
23. Servicios sociales y promoción social 194.314,00 € 1,61 % trending_up
01. Deuda Pública 189.347,00 € 1,57 % trending_up
43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 165.501,00 € 1,37 % trending_up
31. Sanidad 42.599,00 € 0,35 % trending_up
24. Fomento del empleo 23.300,00 € 0,19 % trending_up
49. Otras actuaciones de carácter económico 21.000,00 € 0,17 % trending_down
22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados 9.380,00 € 0,08 % trending_up
Total 12.095.690,00 €
32. Educación
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
323. Promoción educativa 2.113.930,00 € 99,76 % trending_up
324. Servicios complementarios de educación 5.000,00 € 0,24 % trending_flat
Total 2.118.930,00 €
13. Seguridad y movilidad ciudadana
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
132. Seguridad y Orden Público 951.800,00 € 48,11 % trending_up
133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento 473.500,00 € 23,94 % trending_up
134. Protección civil 320.000,00 € 16,18 % trending_up
135. Servicio de extinción de incendios 232.900,00 € 11,77 % trending_up
Total 1.978.200,00 €
92. Servicios de carácter general
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
920. Administración General 1.334.633,00 € 88,22 % trending_down
925. Atención a los ciudadanos 105.130,00 € 6,95 % trending_down
929. Imprevistos y funciones no clasificadas 50.500,00 € 3,34 % trending_down
924. Participación ciudadana 22.500,00 € 1,49 % trending_down
Total 1.512.763,00 €
16. Bienestar comunitario
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos 518.006,00 € 42,01 % trending_up
165. Alumbrado público 389.000,00 € 31,55 % trending_up
163. Limpieza viaria 319.000,00 € 25,87 % trending_down
160. Alcantarillado 6.000,00 € 0,49 % trending_down
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas 1.000,00 € 0,08 % trending_flat
Total 1.233.006,00 €
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
334. Promoción cultural 329.511,00 € 31,65 % trending_down
332. Bibliotecas y Archivos 308.358,00 € 29,62 % trending_up
337. Ocio y tiempo libre 261.793,00 € 25,14 % trending_up
338. Fiestas populares y festejos 115.500,00 € 11,09 % trending_down
336. Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico 26.000,00 € 2,50 % trending_up
Total 1.041.162,00 €
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
341. Promoción y fomento del deporte 638.520,00 € 78,32 % trending_up
342. Instalaciones deportivas 176.800,00 € 21,68 % trending_down
Total 815.320,00 €
15. Vivienda y urbanismo
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
153. Acceso a la vivienda 450.500,00 € 59,66 % trending_up
151. Urbanismo 171.514,00 € 22,71 % trending_down
150. Administración General de Vivienda y Urbanismo 133.080,00 € 17,62 % trending_up
Total 755.094,00 €
17. Medioambiente
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
170. Administración general del medio ambiente 382.450,00 € 60,77 % trending_up
171. Parques y jardines 246.905,00 € 39,23 % trending_up
Total 629.355,00 €
93. Administración financiera y tributaria
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
932. Gestión del sistema tributario 330.000,00 € 56,60 % trending_flat
931. Política económica y fiscal 253.053,00 € 43,40 % trending_up
Total 583.053,00 €
45. Infraestructuras
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
450. Administración General de Infraestructuras 486.920,00 € 100,00 % trending_down
Total 486.920,00 €
91. Órganos de gobierno
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
912. Órganos de gobierno 296.446,00 € 100,00 % trending_up
Total 296.446,00 €
23. Servicios sociales y promoción social
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
231. Acción social 194.314,00 € 100,00 % trending_up
Total 194.314,00 €
01. Deuda Pública
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
011. Deuda Pública 189.347,00 € 100,00 % trending_up
Total 189.347,00 €
43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
432. Ordenación y promoción turística 163.501,00 € 98,79 % trending_up
433. Desarrollo empresarial 2.000,00 € 1,21 % trending_down
Total 165.501,00 €
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
311. Protección de la salubridad pública 42.599,00 € 100,00 % trending_up
Total 42.599,00 €
24. Fomento del empleo
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
241. Fomento del empleo 23.300,00 € 100,00 % trending_up
Total 23.300,00 €
49. Otras actuaciones de carácter económico
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
491. Sociedad de la información 21.000,00 € 100,00 % trending_down
Total 21.000,00 €
22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
221. Otras prestaciones económicas a favor de empleados 9.380,00 € 100,00 % trending_up
Total 9.380,00 €
323. Promoción educativa
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
62212. ESCUELA INFANTIL. AMPLIACION ESCUELA INFANTIL (PIR 2022-2026) 1.300.000,00 €
13000. ESCUELA INFANTIL. Retribuciones básicas 164.900,00 €
13100. ESCUELA INFANTIL. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 142.000,00 €
16001. ESCUELA INFANTIL. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 100.050,00 €
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 76.700,00 €
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 68.000,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 50.000,00 €
22717. ESCUELA INFANTIL. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS(CATERING E.I) 46.000,00 €
63202. MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS 30.000,00 €
22100. ENERGIA ELECTRICA 23.000,00 €
22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 19.000,00 €
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 10.000,00 €
21200. ESCUELA INFANTIL. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 10.000,00 €
48907. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA BECAS COMEDOR 10.000,00 €
61902. ESCUELA INFANTIL. MEJORAS EDIFICIO ESCUELA INFANTIL 10.000,00 €
22100. ESCUELA INFANTIL. Energía eléctrica 8.600,00 €
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES 6.000,00 €
13002. ESCUELA INFANTIL. Otras remuneraciones 5.960,00 €
22103. ESCUELA INFANTIL. Combustibles y carburantes 5.000,00 €
22110. ESCUELA INFANTIL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 4.000,00 €
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 3.500,00 €
22101. AGUA 3.500,00 €
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.000,00 €
48909. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA MATERIAL 2.000,00 €
22101. ESCUELA INFANTIL. Agua 1.500,00 €
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.000,00 €
22109. SUMINISTROS 1.000,00 €
22699. ESCUELA INFANTIL. Otros gastos diversos 1.000,00 €
22000. ESCUELA INFANTIL. Ordinario no inventariable 800,00 €
22109. ESCUELA INFANTIL. SUMINISTROS 800,00 €
22200. ESCUELA INFANTIL. Servicios de Telecomunicaciones 800,00 €
15100. ESCUELA INFANTIL. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 700,00 €
22105. ESCUELA INFANTIL. PRODUCTOS ALIMENTICIOS 700,00 €
22104. ESCUELA INFANTIL. Vestuario 600,00 €
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS 500,00 €
22000. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500,00 €
20600. ESCUELA INFANTIL. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 400,00 €
22104. VESTUARIO PERSONAL 300,00 €
13002. OTRAS REMUNERACIONES 120,00 €
Total 2.113.930,00 €
324. Servicios complementarios de educación
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
48904. TRANSFERENCIA AMPA IES GUADARRAMA 5.000,00 €
Total 5.000,00 €
132. Seguridad y Orden Público
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO 330.500,00 €
16000. SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 212.800,00 €
12004. Sueldos del Grupo C2 93.700,00 €
12100. COMPLEMENTO DE DESTINO 80.500,00 €
12003. Sueldos del Grupo C1 58.600,00 €
62406. ADQUISICION VEHICULO PIR 2022-2026 50.000,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 40.000,00 €
15000. PRODUCTIVIDAD 33.200,00 €
12006. TRIENIOS 25.000,00 €
22104. VESTUARIO PERSONAL 7.000,00 €
16003. SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS BESCAM 5.000,00 €
22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 5.000,00 €
16200. Formación y perfeccionamiento del personal 3.000,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 2.000,00 €
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 2.000,00 €
22199. Otros suministros 1.000,00 €
23300. OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1.000,00 €
22002. Material informático no inventariable 1.000,00 €
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS 300,00 €
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 200,00 €
Total 951.800,00 €
133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
61002. ADECUACION RECINTO FERIAL 411.000,00 €
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 45.000,00 €
20000. Arrendamiento de Terrenos 8.200,00 €
22199. Otros suministros 8.000,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 1.000,00 €
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 300,00 €
Total 473.500,00 €
134. Protección civil
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
62407. ADQUISICION BUS LANZADERA 320.000,00 €
Total 320.000,00 €
135. Servicio de extinción de incendios
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
13000. Retribuciones básicas 100.400,00 €
62406. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 50.000,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 42.000,00 €
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 18.000,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 5.000,00 €
22103. Combustibles y carburantes 5.000,00 €
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 2.000,00 €
22104. Vestuario 2.000,00 €
22105. Productos alimenticios 2.000,00 €
22106. Productos farmacéuticos y material sanitario 2.000,00 €
22112. Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones 1.000,00 €
22199. Otros suministros 1.000,00 €
22699. Otros gastos diversos 1.000,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 1.000,00 €
22002. Material, informático no inventariable 500,00 €
Total 232.900,00 €
920. Administración General
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 360.000,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 178.000,00 €
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 163.800,00 €
12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO 96.317,00 €
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 75.000,00 €
22400. PRIMAS DE SEGUROS 42.000,00 €
16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 33.000,00 €
13002. Otras remuneraciones 32.133,00 €
22200. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 30.000,00 €
12100. COMPLEMENTO DE DESTINO 25.677,00 €
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 24.000,00 €
22100. ENERGIA ELECTRICA 20.000,00 €
22719. SERVICIO DE APOYO GESTION ADMINISTRATIVA 19.500,00 €
12000. SUELDOS GRUPO A1 18.040,00 €
83000. PRESTAMOS REINTEGRABLES A EMPLEADOS 15.000,00 €
20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 15.000,00 €
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION 15.000,00 €
22701. Seguridad.SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 14.000,00 €
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 13.000,00 €
22201. COMUNICACIONES POSTALES 13.000,00 €
22712. ASESORIA JURIDICA 11.500,00 €
22706. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 10.000,00 €
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS 10.000,00 €
22607. Oposiciones y pruebas selectivas 10.000,00 €
12004. SUELDOS GRUPO C2 9.746,00 €
12005. SUELDOS GRUPO AP 8.920,00 €
22603. Publicación en Diarios Oficiales 8.000,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 7.000,00 €
12006. TRIENIOS 6.700,00 €
15000. PRODUCTIVIDAD 6.000,00 €
22500. Tributos estatales 5.000,00 €
48900. TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS 5.000,00 €
22610. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES Y OTRAS 5.000,00 €
22000. MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 5.000,00 €
22002. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5.000,00 €
22109. SUMINISTROS 3.000,00 €
22003. ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 3.000,00 €
22108. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 3.000,00 €
12103. Otros complementos 2.000,00 €
16300. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL 1.700,00 €
22101. AGUA 1.500,00 €
23010. Del personal directivo.DIETAS 1.000,00 €
61102. EQUIP/REPOSICION EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 1.000,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 1.000,00 €
62600. INVERSION PROCESOS DE INFORMACION 1.000,00 €
16200. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL FUNCIONARIO 600,00 €
23100. De los miembros de los órganos de gobierno.GASTOS LOCOMOCION 500,00 €
Total 1.334.633,00 €
925. Atención a los ciudadanos
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 40.160,00 €
22616. PROGRAMAS EUROPEOS 30.000,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 15.020,00 €
22100. Energía eléctrica 10.800,00 €
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 3.000,00 €
22101. Agua 1.500,00 €
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.000,00 €
22200. Servicios de Telecomunicaciones 1.000,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 500,00 €
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 500,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 300,00 €
61102. EQUIP/REPOSICION EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 300,00 €
22699. Otros gastos diversos 300,00 €
22199. Otros suministros 300,00 €
22000. Ordinario no inventariable 200,00 €
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 200,00 €
22104. Vestuario 50,00 €
Total 105.130,00 €
929. Imprevistos y funciones no clasificadas
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
50000. FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 50.000,00 €
48906. OTRAS TRANSFERENCIAS 500,00 €
Total 50.500,00 €
924. Participación ciudadana
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
48900. TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES 15.000,00 €
22710. PLATAFORMA PARTICIPACION ONLINE 6.000,00 €
22709. PLATAFORMA TRANSPARANCIA PRESUPUESTARIA 1.500,00 €
Total 22.500,00 €
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
62304. Tratamiento de residuos. PLANTA MUNICIPAL DE COMPOSTAJE 212.006,00 €
22700. Recogida de residuos. Limpieza y Aseo. CONTRATO RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA 201.000,00 €
22502. Tratamiento de residuos. Tributos de las Entidades locales.TASAS POR ELIMINACION DE RESIDUOS EN INSTALACIONES DE TRANSFERENCIA O ELIMINACION 90.000,00 €
22619. Gestión de residuos sólidos urbanos. PROYECTOS COMPOSTAJE DOMESTICO Y COMUNITARIO 5.000,00 €
62500. Recogida de residuos. MATERIAL INVENTARIABLE 3.000,00 €
22799. Gestión de residuos sólidos urbanos. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.000,00 €
46202. Recogida de residuos. TRANSFERENCIA CONVENIO PUNTO LIMPIO SOTO DEL REAL 2.000,00 €
22199. Recogida de residuos. Otros suministros 1.000,00 €
22799. Recogida de residuos. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 500,00 €
62500. Tratamiento de residuos. MATERIAL INVENTARIABLE 500,00 €
Total 518.006,00 €
165. Alumbrado público
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22100. ENERGIA ELECTRICA 322.000,00 €
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 54.000,00 €
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 5.000,00 €
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES 5.000,00 €
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 3.000,00 €
Total 389.000,00 €
163. Limpieza viaria
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22700. CONTRATO RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA 318.000,00 €
22199. Otros suministros 1.000,00 €
Total 319.000,00 €
160. Alcantarillado
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 3.000,00 €
61904. RENOVACION RED SANEAMIENTO 3.000,00 €
Total 6.000,00 €
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 1.000,00 €
Total 1.000,00 €
334. Promoción cultural
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 80.000,00 €
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 63.000,00 €
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 48.400,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 37.100,00 €
22729. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 30.000,00 €
47901. TRANSFERENCIA ASOC.PEÑA SIRIO MUSICA Y CULTURA 20.000,00 €
20200. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 13.068,00 €
48906. OTRAS TRANSFERENCIAS 10.000,00 €
22100. ENERGIA ELECTRICA 9.000,00 €
13002. Otras remuneraciones 3.793,00 €
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 3.000,00 €
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS 2.500,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 2.000,00 €
22101. AGUA 1.200,00 €
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00 €
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 €
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.000,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.000,00 €
22109. SUMINISTROS 800,00 €
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION 500,00 €
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES 500,00 €
22000. Ordinario no inventariable 300,00 €
21500. MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 200,00 €
22104. VESTUARIO PERSONAL 100,00 €
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 50,00 €
Total 329.511,00 €
332. Bibliotecas y Archivos
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
63200. Bibliotecas públicas. Edificios y otras construcciones. Construcciones. NUEVA BIBLIOTECA 117.600,00 €
13100. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 59.578,00 €
13000. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 35.750,00 €
16001. Bibliotecas públicas. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 30.700,00 €
20200. Bibliotecas públicas. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 27.600,00 €
22100. Bibliotecas públicas. ENERGIA ELECTRICA 12.000,00 €
22001. Bibliotecas públicas. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10.000,00 €
22699. Bibliotecas públicas. OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000,00 €
22710. Bibliotecas públicas. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 3.000,00 €
21200. Bibliotecas públicas. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 2.000,00 €
22200. Bibliotecas públicas. COMUNICACIONES TELEFONICAS 1.500,00 €
60900. Bibliotecas públicas. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.000,00 €
61905. Bibliotecas públicas. INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.000,00 €
62600. Bibliotecas públicas. INVERSION PROCESOS DE INFORMACION 1.000,00 €
15100. Bibliotecas públicas. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 700,00 €
22109. Bibliotecas públicas. SUMINISTROS 600,00 €
22000. Bibliotecas públicas. Ordinario no inventariable 500,00 €
22101. Bibliotecas públicas. AGUA 500,00 €
22002. Bibliotecas públicas. Material, informático no inventariable 300,00 €
23100. Bibliotecas públicas. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 30,00 €
Total 308.358,00 €
337. Ocio y tiempo libre
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 89.000,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 56.300,00 €
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 37.500,00 €
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 30.000,00 €
22717. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS(CATERING ) 12.000,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 8.000,00 €
22100. ENERGIA ELECTRICA 6.000,00 €
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4.000,00 €
13002. OTRAS REMUNERACIONES 3.793,00 €
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS 2.500,00 €
22400. PRIMAS DE SEGUROS 2.000,00 €
20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 1.600,00 €
22000. Ordinario no inventariable 1.000,00 €
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 €
22109. SUMINISTROS 1.000,00 €
23020. Del personal no directivo 900,00 €
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 700,00 €
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 500,00 €
22199. Otros suministros 500,00 €
22104. VESTUARIO PERSONAL 500,00 €
22101. AGUA 500,00 €
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES 500,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 500,00 €
21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA 500,00 €
22105. Productos alimenticios 300,00 €
23100. De los miembros de los órganos de gobierno.GASTOS LOCOMOCION 300,00 €
22002. Material, informático no inventariable 200,00 €
21301. INSTALACIONES TECNICAS 100,00 €
62600. INVERSION PROCESOS DE INFORMACION 100,00 €
Total 261.793,00 €
338. Fiestas populares y festejos
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22611. FESTEJOS 96.000,00 €
22608. PROMOCION TURISTICA Y CONSERVACION DE TRADICIONES 18.000,00 €
48906. OTRAS TRANSFERENCIAS 1.000,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 500,00 €
Total 115.500,00 €
336. Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 26.000,00 €
Total 26.000,00 €
341. Promoción y fomento del deporte
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 203.750,00 €
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 173.200,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 140.700,00 €
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 45.000,00 €
60907. BIKE PARK MANZANARES 20.000,00 €
48003. Agrupación Deportiva El Real de Manzanares 19.000,00 €
13002. Otras remuneraciones 7.970,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 7.000,00 €
48912. CUOTA AGRUPACION DEPORTIVA DE LA SIERRA 5.000,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 4.000,00 €
22000. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000,00 €
22109. SUMINISTROS 3.000,00 €
22612. ARBITRAJES 1.000,00 €
22613. EQUIPACIONES 1.000,00 €
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 €
21300. MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO 1.000,00 €
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION 500,00 €
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 500,00 €
22104. VESTUARIO PERSONAL 400,00 €
22106. Productos farmacéuticos y material sanitario 300,00 €
22002. Material, informático no inventariable 200,00 €
Total 638.520,00 €
342. Instalaciones deportivas
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22100. ENERGIA ELECTRICA 75.800,00 €
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 35.000,00 €
20301. RENTING MAQUINARIA GIMNASIO 20.000,00 €
22101. AGUA 20.000,00 €
22400. PRIMAS DE SEGUROS 13.000,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 5.000,00 €
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 2.000,00 €
22109. SUMINISTROS 1.500,00 €
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS 1.500,00 €
21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA 1.000,00 €
21301. INSTALACIONES TECNICAS 1.000,00 €
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES 1.000,00 €
Total 176.800,00 €
153. Acceso a la vivienda
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
61912. Pavimentación de vías públicas. ADECUACION VIA PECUARIA CALLE CAÑADA (PIR 2022-2026) 321.000,00 €
60102. Pavimentación de vías públicas. URBANIZACION/EQUIPAMIENTO VIAS USO PUBLICO 64.000,00 €
61101. Pavimentación de vías públicas. INFRAESTRUCTURAS(VIALES, REDES Y EQUIPAMIENTO) 40.000,00 €
21001. Pavimentación de vías públicas. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 15.000,00 €
62500. Pavimentación de vías públicas. MATERIAL INVENTARIABLE 7.000,00 €
20300. Pavimentación de vías públicas. ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2.000,00 €
62300. Pavimentación de vías públicas. MAQUINARIA 1.000,00 €
22109. Pavimentación de vías públicas. SUMINISTROS 500,00 €
Total 450.500,00 €
151. Urbanismo
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
60003. PARQUE DUQUE DEL INFANTADO 155.514,00 €
22706. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 15.000,00 €
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00 €
22799. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 500,00 €
Total 171.514,00 €
150. Administración General de Vivienda y Urbanismo
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 39.150,00 €
12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO 25.000,00 €
12000. SUELDOS GRUPO A1 18.050,00 €
12100. COMPLEMENTO DE DESTINO 16.200,00 €
16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 14.000,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 12.530,00 €
12006. TRIENIOS 3.500,00 €
22002. Material, informático no inventariable 2.100,00 €
22400. PRIMAS DE SEGUROS 1.500,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.000,00 €
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 50,00 €
Total 133.080,00 €
170. Administración general del medio ambiente
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
61003. RESTAURACION ECOSISTEMAS FLUVIALES ARROYO CORTECERO NGEU 313.000,00 €
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 34.000,00 €
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 20.000,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 11.100,00 €
48911. TRANSFERENCIA MANTENIMIENTO MUP 1.500,00 €
48902. OTRAS TRANSFERENCIAS 1.000,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 700,00 €
22602. Publicidad y propaganda 500,00 €
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00 €
22104. Vestuario 100,00 €
23100. GASTOS LOCOMOCION 50,00 €
Total 382.450,00 €
171. Parques y jardines
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
61913. REMODELACION CAÑADA DE LOS TOROS SUB 118.789,00 €
61914. REMODELACION PRADO PUENTE SUB 81.116,00 €
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 20.000,00 €
22101. Agua 10.000,00 €
22199. SUMINISTROS 7.000,00 €
61103. REPOSICION EQUIPAMIENTO PARQUES Y JARDINES 5.000,00 €
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 3.000,00 €
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00 €
62300. MAQUINARIA Y UTILLAJE 1.000,00 €
Total 246.905,00 €
932. Gestión del sistema tributario
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22708. SERVICIOS DE RECAUDACION 330.000,00 €
Total 330.000,00 €
931. Política económica y fiscal
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO 90.365,00 €
12100. COMPLEMENTO DE DESTINO 41.121,00 €
16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 30.698,00 €
12004. SUELDOS GRUPO C2 29.300,00 €
12000. SUELDOS GRUPO A1 18.036,00 €
15000. PRODUCTIVIDAD 16.000,00 €
12003. Sueldos del Grupo C1 11.483,00 €
12006. TRIENIOS 5.000,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 5.000,00 €
22706. Estudios y trabajos técnicos 4.000,00 €
42391. TRANSFERENCIA CONVENIO FNMT 2.000,00 €
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 50,00 €
Total 253.053,00 €
450. Administración General de Infraestructuras
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
13000. Retribuciones básicas 192.300,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 89.900,00 €
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 43.000,00 €
20200. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 24.600,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 24.000,00 €
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 20.000,00 €
12101. Complemento específico 10.362,00 €
22103. Combustibles y carburantes 10.000,00 €
12005. Sueldos del Grupo E 8.920,00 €
13002. Otras remuneraciones 8.750,00 €
16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 7.608,00 €
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 7.500,00 €
20400. ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 7.000,00 €
22101. Agua 6.000,00 €
22100. Energía eléctrica 5.000,00 €
12100. Complemento de destino 4.230,00 €
22104. Vestuario 4.000,00 €
22199. Otros suministros 3.000,00 €
21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA 3.000,00 €
22111. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 3.000,00 €
12006. Trienios 2.450,00 €
15000. PRODUCTIVIDAD 2.000,00 €
22200. Servicios de Telecomunicaciones 300,00 €
Total 486.920,00 €
912. Órganos de gobierno
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
10000. RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS 204.731,00 €
16002. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS 59.615,00 €
23000. De los miembros de los órganos de gobierno.DIETAS 19.000,00 €
22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS 9.500,00 €
48903. ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS 2.600,00 €
23101. GASTOS LOCOMOCION ALTOS CARGOS 1.000,00 €
Total 296.446,00 €
231. Acción social
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
46300. MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES LAS CAÑADAS 76.000,00 €
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 35.600,00 €
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 25.000,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 11.900,00 €
20200. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 10.164,00 €
47902. TRANSFERENCIA BAR HOGAR TERCERA EDAD 7.200,00 €
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS 6.000,00 €
22100. Energía eléctrica 3.500,00 €
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 3.000,00 €
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 3.000,00 €
22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 3.000,00 €
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 2.000,00 €
48000. ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 2.000,00 €
22200. Servicios de Telecomunicaciones 1.100,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 1.000,00 €
22109. SUMINISTROS 1.000,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 700,00 €
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES 500,00 €
22000. Ordinario no inventariable 500,00 €
48001. TRANSFERENCIA ASOCIACION CONTRA EL CANCER 400,00 €
22001. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300,00 €
22105. Productos alimenticios 200,00 €
22101. Agua 200,00 €
22104. Vestuario 50,00 €
Total 194.314,00 €
011. Deuda Pública
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
91100. AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PUBLICO 152.000,00 €
35900. OTROS GASTOS FINANCIEROS 25.000,00 €
34100. GASTOS FINANCIEROS CONSTITUCION AVAL PROYECTO ARROYO CORTECERO 7.347,00 €
31060. OTROS INTERESES 5.000,00 €
Total 189.347,00 €
432. Ordenación y promoción turística
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 50.000,00 €
13000. Retribuciones básicas 26.300,00 €
62201. CASA DE LA MONTAÑA 25.000,00 €
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 17.784,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 14.267,00 €
48901. TRANSFERENCIA CONVENIO ADESGAM 13.500,00 €
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION 5.000,00 €
48902. TRANSFERENCIA PREMIOS CONCURSO FOTOGRAFIA II FESTIVAL LA PEDRIZA, MONTAÑA, CINE Y AVENT. 2.500,00 €
20300. ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO 2.000,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 1.000,00 €
22699. Otros gastos diversos 1.000,00 €
22200. Servicios de Telecomunicaciones 1.000,00 €
22109. SUMINISTROS 1.000,00 €
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 1.000,00 €
22100. ENERGIA ELECTRICA 700,00 €
48906. OTRAS TRANSFERENCIAS 500,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 500,00 €
22101. AGUA 300,00 €
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 100,00 €
22104. Vestuario 50,00 €
Total 163.501,00 €
433. Desarrollo empresarial
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22199. Otros suministros 1.000,00 €
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.000,00 €
Total 2.000,00 €
311. Protección de la salubridad pública
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22721. SERVICIO RECOGIDA ANIMALES (PERROS) 18.187,00 €
22718. SERVICIO DE CONTROL SANITARIO COLONIAS FELINAS 17.412,00 €
22716. SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y CALIDAD DEL AGUA 5.000,00 €
22199. Otros suministros 2.000,00 €
Total 42.599,00 €
241. Fomento del empleo
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 20.100,00 €
22104. Vestuario 3.000,00 €
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 200,00 €
Total 23.300,00 €
491. Sociedad de la información
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 20.000,00 €
62600. INVERSION PROCESOS DE INFORMACION 1.000,00 €
Total 21.000,00 €
221. Otras prestaciones económicas a favor de empleados
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
16204. FONDO DE ACCION SOCIAL 9.380,00 €
Total 9.380,00 €