2022

Presupuestos

 
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GASTOS 2022

9.125.000,00 €

Política Presupuestado Porcentaje query_stats
92. Servicios de carácter general 1.682.575,00 € 18,44 % trending_up
13. Seguridad y movilidad ciudadana 1.087.620,00 € 11,92 % trending_down
16. Bienestar comunitario 1.054.802,00 € 11,56 % trending_down
33. Cultura 1.023.012,00 € 11,21 % trending_up
32. Educación 926.697,00 € 10,16 % trending_up
34. Deporte 772.731,00 € 8,47 % trending_up
45. Infraestructuras 529.030,00 € 5,80 % trending_up
93. Administración financiera y tributaria 521.525,00 € 5,72 % trending_up
15. Vivienda y urbanismo 423.990,00 € 4,65 % trending_down
91. Órganos de gobierno 289.630,00 € 3,17 % trending_down
17. Medioambiente 201.405,00 € 2,21 % trending_up
01. Deuda Pública 180.000,00 € 1,97 % trending_down
23. Servicios sociales y promoción social 176.403,00 € 1,93 % trending_down
43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 154.380,00 € 1,69 % trending_down
49. Otras actuaciones de carácter económico 50.000,00 € 0,55 % trending_up
31. Sanidad 24.000,00 € 0,26 % trending_down
24. Fomento del empleo 20.200,00 € 0,22 % trending_down
22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados 7.000,00 € 0,08 % trending_up
Total 9.125.000,00 €
92. Servicios de carácter general
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
920. Administración General 1.441.435,00 € 85,67 % trending_down
925. Atención a los ciudadanos 140.640,00 € 8,36 % trending_up
929. Imprevistos y funciones no clasificadas 70.500,00 € 4,19 % trending_up
924. Participación ciudadana 30.000,00 € 1,78 % trending_down
Total 1.682.575,00 €
13. Seguridad y movilidad ciudadana
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
132. Seguridad y Orden Público 825.225,00 € 75,87 % trending_up
135. Servicio de extinción de incendios 182.765,00 € 16,80 % trending_down
133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento 79.630,00 € 7,32 % trending_down
Total 1.087.620,00 €
16. Bienestar comunitario
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos 476.802,00 € 45,20 % trending_down
163. Limpieza viaria 320.000,00 € 30,34 % trending_up
165. Alumbrado público 244.000,00 € 23,13 % trending_down
160. Alcantarillado 13.000,00 € 1,23 % trending_down
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas 1.000,00 € 0,09 % trending_down
Total 1.054.802,00 €
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
334. Promoción cultural 344.424,00 € 33,67 % trending_up
332. Bibliotecas y Archivos 274.813,00 € 26,86 % trending_up
337. Ocio y tiempo libre 256.325,00 € 25,06 % trending_up
338. Fiestas populares y festejos 125.000,00 € 12,22 % trending_up
336. Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico 22.450,00 € 2,19 % trending_up
Total 1.023.012,00 €
32. Educación
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
323. Promoción educativa 921.697,00 € 99,46 % trending_up
324. Servicios complementarios de educación 5.000,00 € 0,54 % trending_down
Total 926.697,00 €
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
341. Promoción y fomento del deporte 580.281,00 € 75,09 % trending_up
342. Instalaciones deportivas 192.450,00 € 24,91 % trending_up
Total 772.731,00 €
45. Infraestructuras
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
450. Administración General de Infraestructuras 529.030,00 € 100,00 % trending_up
Total 529.030,00 €
93. Administración financiera y tributaria
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
932. Gestión del sistema tributario 330.000,00 € 63,28 % trending_up
931. Política económica y fiscal 174.525,00 € 33,46 % trending_up
933. Gestión del patrimonio 17.000,00 € 3,26 % trending_up
Total 521.525,00 €
15. Vivienda y urbanismo
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
151. Urbanismo 208.000,00 € 49,06 % trending_up
150. Administración General de Vivienda y Urbanismo 108.620,00 € 25,62 % trending_up
153. Acceso a la vivienda 107.370,00 € 25,32 % trending_down
Total 423.990,00 €
91. Órganos de gobierno
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
912. Órganos de gobierno 289.630,00 € 100,00 % trending_down
Total 289.630,00 €
17. Medioambiente
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
171. Parques y jardines 121.800,00 € 60,48 % trending_up
170. Administración general del medio ambiente 79.605,00 € 39,52 % trending_down
Total 201.405,00 €
01. Deuda Pública
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
011. Deuda Pública 180.000,00 € 100,00 % trending_down
Total 180.000,00 €
23. Servicios sociales y promoción social
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
231. Acción social 176.403,00 € 100,00 % trending_down
Total 176.403,00 €
43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
432. Ordenación y promoción turística 143.380,00 € 92,87 % trending_down
433. Desarrollo empresarial 11.000,00 € 7,13 % trending_down
Total 154.380,00 €
49. Otras actuaciones de carácter económico
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
491. Sociedad de la información 50.000,00 € 100,00 % trending_up
Total 50.000,00 €
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
311. Protección de la salubridad pública 24.000,00 € 100,00 % trending_down
Total 24.000,00 €
24. Fomento del empleo
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
241. Fomento del empleo 20.200,00 € 100,00 % trending_down
Total 20.200,00 €
22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados
Programa Presupuestado Porcentaje query_stats
221. Otras prestaciones económicas a favor de empleados 7.000,00 € 100,00 % trending_up
Total 7.000,00 €
920. Administración General
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 376.565,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 181.380,00 €
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 153.725,00 €
12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO 90.030,00 €
22712. ASESORIA JURIDICA 65.000,00 €
16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 58.085,00 €
22400. PRIMAS DE SEGUROS 56.500,00 €
12100. COMPLEMENTO DE DESTINO 32.660,00 €
22200. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 30.000,00 €
13002. Otras remuneraciones 28.875,00 €
22100. ENERGIA ELECTRICA 25.000,00 €
22201. COMUNICACIONES POSTALES 25.000,00 €
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 25.000,00 €
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 21.000,00 €
22719. SERVICIO DE APOYO GESTION ADMINISTRATIVA 21.000,00 €
20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 20.000,00 €
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS 20.000,00 €
22706. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 20.000,00 €
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 18.500,00 €
12000. SUELDOS GRUPO A1 16.395,00 €
22701. Seguridad.SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 16.000,00 €
83000. PRESTAMOS REINTEGRABLES A EMPLEADOS 15.000,00 €
15000. PRODUCTIVIDAD 13.500,00 €
12006. TRIENIOS 12.035,00 €
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION 12.000,00 €
12003. SUELDOS GRUPO C1 11.045,00 €
12004. SUELDOS GRUPO C2 9.360,00 €
12005. SUELDOS GRUPO AP 8.580,00 €
22108. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 6.000,00 €
22000. MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 5.000,00 €
22002. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5.000,00 €
22003. ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 5.000,00 €
22500. Tributos estatales 5.000,00 €
22603. Publicación en Diarios Oficiales 5.000,00 €
22607. Oposiciones y pruebas selectivas 5.000,00 €
22610. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES Y OTRAS 5.000,00 €
48900. TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS 5.000,00 €
16200. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL FUNCIONARIO 3.000,00 €
16300. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL 3.000,00 €
61102. EQUIP/REPOSICION EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 2.000,00 €
22101. AGUA 1.500,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.000,00 €
23010. Del personal directivo.DIETAS 1.000,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 1.000,00 €
23100. De los miembros de los órganos de gobierno.GASTOS LOCOMOCION 500,00 €
22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 200,00 €
Total 1.441.435,00 €
925. Atención a los ciudadanos
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 46.645,00 €
22616. PROGRAMAS EUROPEOS 30.000,00 €
22618. PROGRAMA EUROPEO EUBYLAKES 17.000,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 15.560,00 €
22617. PROGRAMA EUROPEO CITART 15.100,00 €
22100. Energía eléctrica 8.000,00 €
22101. Agua 1.500,00 €
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 1.185,00 €
22200. Servicios de Telecomunicaciones 1.000,00 €
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.000,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 500,00 €
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 500,00 €
22000. Ordinario no inventariable 500,00 €
22199. Otros suministros 500,00 €
61102. EQUIP/REPOSICION EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 500,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 500,00 €
22699. Otros gastos diversos 300,00 €
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 200,00 €
22602. Publicidad y propaganda 100,00 €
22104. Vestuario 50,00 €
Total 140.640,00 €
929. Imprevistos y funciones no clasificadas
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
50000. FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 70.000,00 €
48906. OTRAS TRANSFERENCIAS 500,00 €
Total 70.500,00 €
924. Participación ciudadana
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
48900. TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES 15.000,00 €
22709. PLATAFORMA TRANSPARANCIA PRESUPUESTARIA 11.000,00 €
22710. PLATAFORMA PARTICIPACION ONLINE 4.000,00 €
Total 30.000,00 €
132. Seguridad y Orden Público
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO 246.315,00 €
16000. SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 210.570,00 €
12003. Sueldos del Grupo C1 123.750,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 100.000,00 €
12100. COMPLEMENTO DE DESTINO 59.300,00 €
12006. TRIENIOS 27.740,00 €
15000. PRODUCTIVIDAD 12.000,00 €
22104. VESTUARIO PERSONAL 9.200,00 €
20400. ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 8.500,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 7.600,00 €
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 6.000,00 €
22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 5.000,00 €
16200. Formación y perfeccionamiento del personal 3.000,00 €
22002. Material informático no inventariable 3.000,00 €
22199. Otros suministros 1.750,00 €
23300. OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1.000,00 €
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS 300,00 €
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 200,00 €
Total 825.225,00 €
135. Servicio de extinción de incendios
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
13000. Retribuciones básicas 101.205,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 42.200,00 €
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 15.060,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 4.300,00 €
22106. Productos farmacéuticos y material sanitario 4.000,00 €
22199. Otros suministros 4.000,00 €
22105. Productos alimenticios 2.500,00 €
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 2.000,00 €
22103. Combustibles y carburantes 2.000,00 €
22104. Vestuario 2.000,00 €
22112. Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones 1.000,00 €
22699. Otros gastos diversos 1.000,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 1.000,00 €
22002. Material, informático no inventariable 500,00 €
Total 182.765,00 €
133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 43.000,00 €
22199. Otros suministros 18.000,00 €
60909. PUNTOS DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS 9.130,00 €
20000. Arrendamiento de Terrenos 8.200,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 1.000,00 €
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 300,00 €
Total 79.630,00 €
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22700. Recogida de residuos. Limpieza y Aseo.CONTRATO RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA 180.000,00 €
62300. Tratamiento de residuos. PLANTA MUNICIPAL DE COMPOSTAJE 141.272,00 €
22502. Tratamiento de residuos. Tributos de las Entidades locales.TASAS POR ELIMINACION DE RESIDUOS EN INSTALACIONES DE TRANSFERENCIA O ELIMINACION 70.000,00 €
62405. Recogida de residuos. VEHICULO RECOGIDA SEPARADA DE RESIDUOS 36.530,00 €
22699. Recogida de residuos. Proyecto recogida separada de bioresiudos 30.000,00 €
62500. Recogida de residuos. MATERIAL INVENTARIABLE 10.000,00 €
46202. Recogida de residuos. TRANSFERENCIA CONVENIO PUNTO LIMPIO SOTO DEL REAL 4.000,00 €
22799. Gestión de residuos sólidos urbanos. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.000,00 €
22199. Recogida de residuos. Otros suministros 1.000,00 €
22799. Recogida de residuos. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 500,00 €
62500. Tratamiento de residuos. MATERIAL INVENTARIABLE 500,00 €
Total 476.802,00 €
163. Limpieza viaria
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22700. Limpieza y Aseo.CONTRATO RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA 318.000,00 €
22199. Otros suministros 2.000,00 €
Total 320.000,00 €
165. Alumbrado público
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22100. ENERGIA ELECTRICA 170.000,00 €
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 65.000,00 €
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 5.000,00 €
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 2.000,00 €
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES 2.000,00 €
Total 244.000,00 €
160. Alcantarillado
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 10.000,00 €
61904. RENOVACION RED SANEAMIENTO 3.000,00 €
Total 13.000,00 €
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 1.000,00 €
Total 1.000,00 €
334. Promoción cultural
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 110.000,00 €
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 52.710,00 €
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 47.940,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 40.160,00 €
22729. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS.SEMANA CULTURAL 30.000,00 €
47901. TRANSFERENCIA ASOC.PEÑA SIRIO MUSICA Y CULTURA 20.000,00 €
48906. OTRAS TRANSFERENCIAS 12.000,00 €
22100. ENERGIA ELECTRICA 9.000,00 €
20200. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 6.534,00 €
13002. Otras remuneraciones 3.650,00 €
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 2.000,00 €
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS 2.000,00 €
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.500,00 €
22101. AGUA 1.200,00 €
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.000,00 €
22109. SUMINISTROS 500,00 €
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION 500,00 €
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES 500,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 500,00 €
22000. Ordinario no inventariable 300,00 €
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 300,00 €
22104. VESTUARIO PERSONAL 100,00 €
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 30,00 €
Total 344.424,00 €
332. Bibliotecas y Archivos
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
62500. Bibliotecas públicas. MATERIAL INVENTARIABLE 170.000,00 €
13000. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 34.270,00 €
20200. Bibliotecas públicas. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 27.588,00 €
16001. Bibliotecas públicas. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 17.875,00 €
13100. Bibliotecas públicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 6.065,00 €
22001. Bibliotecas públicas. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.000,00 €
22710. Bibliotecas públicas. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 4.000,00 €
22100. Bibliotecas públicas. ENERGIA ELECTRICA 3.000,00 €
22200. Bibliotecas públicas. COMUNICACIONES TELEFONICAS 1.500,00 €
22699. Bibliotecas públicas. OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 €
60900. Bibliotecas públicas. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.000,00 €
21200. Bibliotecas públicas. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 685,00 €
15100. Bibliotecas públicas. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 500,00 €
22000. Bibliotecas públicas. Ordinario no inventariable 500,00 €
22109. Bibliotecas públicas. SUMINISTROS 500,00 €
22101. Bibliotecas públicas. AGUA 300,00 €
23100. Bibliotecas públicas. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 30,00 €
Total 274.813,00 €
337. Ocio y tiempo libre
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 60.490,00 €
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 57.950,00 €
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 55.000,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 42.535,00 €
21600. MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 10.000,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 6.500,00 €
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 6.000,00 €
22100. ENERGIA ELECTRICA 4.000,00 €
13002. OTRAS REMUNERACIONES 3.650,00 €
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS 3.000,00 €
22000. Ordinario no inventariable 1.000,00 €
22400. PRIMAS DE SEGUROS 1.000,00 €
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 €
22101. AGUA 500,00 €
22104. VESTUARIO PERSONAL 500,00 €
23020. Del personal no directivo.DIETAS 500,00 €
23100. De los miembros de los órganos de gobierno.GASTOS LOCOMOCION 500,00 €
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 500,00 €
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES 500,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 500,00 €
22199. Otros suministros 300,00 €
22002. Material, informático no inventariable 150,00 €
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION 100,00 €
62600. INVERSION PROCESOS DE INFORMACION 100,00 €
22105. Productos alimenticios 50,00 €
Total 256.325,00 €
338. Fiestas populares y festejos
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22611. FESTEJOS 100.000,00 €
22608. PROMOCION TURISTICA Y CONSERVACION DE TRADICIONES 18.000,00 €
48906. OTRAS TRANSFERENCIAS 4.000,00 €
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION 2.000,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 1.000,00 €
Total 125.000,00 €
336. Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 20.000,00 €
62213. RECUPERACION FABRICA DE PAPEL (PIR 2022-2026) 2.450,00 €
Total 22.450,00 €
323. Promoción educativa
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
13000. ESCUELA INFANTIL. Retribuciones básicas 326.925,00 €
16001. ESCUELA INFANTIL. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 117.205,00 €
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 86.150,00 €
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 85.415,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 57.315,00 €
22717. ESCUELA INFANTIL. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS(CATERING E.I) 54.000,00 €
62212. ESCUELA INFANTIL. AMPLIACION ESCUELA INFANTIL (PIR 2022-2026) 35.000,00 €
13100. ESCUELA INFANTIL. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 21.500,00 €
60908. ADECUACION Y MEJORA SOLAR CEIP VIRGEN DE PEÑA SACRA 15.000,00 €
61902. ESCUELA INFANTIL. MEJORAS EDIFICIO ESCUELA INFANTIL 15.000,00 €
22100. ENERGIA ELECTRICA 14.000,00 €
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 11.470,00 €
22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 10.000,00 €
48907. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA BECAS COMEDOR 10.000,00 €
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES 8.000,00 €
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS 6.000,00 €
22110. ESCUELA INFANTIL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 6.000,00 €
13002. ESCUELA INFANTIL. Otras remuneraciones 5.730,00 €
22101. AGUA 5.000,00 €
22100. ESCUELA INFANTIL. Energía eléctrica 5.000,00 €
21200. ESCUELA INFANTIL. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4.182,00 €
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 3.000,00 €
22699. ESCUELA INFANTIL. Otros gastos diversos 3.000,00 €
22103. ESCUELA INFANTIL. Combustibles y carburantes 2.500,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.000,00 €
48909. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA MATERIAL 2.000,00 €
22101. ESCUELA INFANTIL. Agua 1.500,00 €
22109. SUMINISTROS 1.000,00 €
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.000,00 €
15100. ESCUELA INFANTIL. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.000,00 €
22000. ESCUELA INFANTIL. Ordinario no inventariable 1.000,00 €
22109. ESCUELA INFANTIL. SUMINISTROS 1.000,00 €
22105. ESCUELA INFANTIL. PRODUCTOS ALIMENTICIOS 800,00 €
22200. ESCUELA INFANTIL. Servicios de Telecomunicaciones 800,00 €
22104. ESCUELA INFANTIL. Vestuario 600,00 €
22000. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500,00 €
22104. VESTUARIO PERSONAL 500,00 €
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS 500,00 €
13002. OTRAS REMUNERACIONES 105,00 €
Total 921.697,00 €
324. Servicios complementarios de educación
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
48904. TRANSFERENCIA AMPA IES GUADARRAMA 5.000,00 €
Total 5.000,00 €
341. Promoción y fomento del deporte
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 226.746,00 €
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 138.540,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 124.230,00 €
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 45.000,00 €
48003. Agrupación Deportiva El Real de Manzanares 19.000,00 €
13002. Otras remuneraciones 7.665,00 €
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000,00 €
22000. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 3.500,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 2.000,00 €
21300. MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO 1.000,00 €
22109. SUMINISTROS 1.000,00 €
22613. EQUIPACIONES 1.000,00 €
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 500,00 €
22104. VESTUARIO PERSONAL 400,00 €
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION 400,00 €
22106. Productos farmacéuticos y material sanitario 300,00 €
Total 580.281,00 €
342. Instalaciones deportivas
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22100. ENERGIA ELECTRICA 50.000,00 €
63205. REHABILITACION VASO PISCINA 45.000,00 €
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 40.450,00 €
22101. AGUA 20.000,00 €
22400. PRIMAS DE SEGUROS 15.000,00 €
63204. CAMBIO SUELO GIMNASIO 6.500,00 €
63301. CAMBIO SISTEMA FILTRACION DEPURADORA PISCINA 5.000,00 €
22109. SUMINISTROS 3.000,00 €
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 2.000,00 €
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES 2.000,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 2.000,00 €
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS 1.500,00 €
Total 192.450,00 €
450. Administración General de Infraestructuras
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
13000. Retribuciones básicas 193.975,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 94.920,00 €
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 34.000,00 €
12101. Complemento específico 24.215,00 €
20200. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 23.000,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 20.160,00 €
16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 20.065,00 €
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 20.000,00 €
22103. Combustibles y carburantes 9.500,00 €
12004. Sueldos del Grupo C2 9.360,00 €
12100. Complemento de destino 8.840,00 €
12005. Sueldos del Grupo E 8.580,00 €
13002. Otras remuneraciones 8.400,00 €
15000. PRODUCTIVIDAD 7.750,00 €
20400. ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 7.000,00 €
21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA 6.000,00 €
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 6.000,00 €
12006. Trienios 5.965,00 €
22100. Energía eléctrica 5.000,00 €
22101. Agua 5.000,00 €
22111. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 5.000,00 €
22104. Vestuario 4.000,00 €
22199. Otros suministros 2.000,00 €
22200. Servicios de Telecomunicaciones 300,00 €
Total 529.030,00 €
932. Gestión del sistema tributario
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22708. SERVICIOS DE RECAUDACION 330.000,00 €
Total 330.000,00 €
931. Política económica y fiscal
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO 48.500,00 €
16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 39.145,00 €
12100. COMPLEMENTO DE DESTINO 29.000,00 €
12004. SUELDOS GRUPO C2 18.720,00 €
12000. SUELDOS GRUPO A1 14.000,00 €
15000. PRODUCTIVIDAD 7.610,00 €
12006. TRIENIOS 6.635,00 €
22706. Estudios y trabajos técnicos 4.000,00 €
12003. Sueldos del Grupo C1 3.365,00 €
42391. TRANSFERENCIA CONVENIO FNMT 2.000,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.500,00 €
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 50,00 €
Total 174.525,00 €
933. Gestión del patrimonio
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
63200. Hogar del Mayor 17.000,00 €
Total 17.000,00 €
151. Urbanismo
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
60003. PARQUE DUQUE DEL INFANTADO 144.000,00 €
22706. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 50.000,00 €
22799. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 13.500,00 €
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00 €
Total 208.000,00 €
150. Administración General de Vivienda y Urbanismo
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 31.485,00 €
12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO 18.845,00 €
12000. SUELDOS GRUPO A1 16.395,00 €
16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 12.190,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 11.240,00 €
12100. COMPLEMENTO DE DESTINO 9.115,00 €
22002. Material, informático no inventariable 4.200,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.575,00 €
12006. TRIENIOS 2.525,00 €
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 50,00 €
Total 108.620,00 €
153. Acceso a la vivienda
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
61101. Pavimentación de vías públicas. INFRAESTRUCTURAS(VIALES, REDES Y EQUIPAMIENTO) 72.000,00 €
61910. Pavimentación de vías públicas. OPERACION ASFALTO (PIR 2022-2026) 15.000,00 €
21001. Pavimentación de vías públicas. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 11.370,00 €
60102. Pavimentación de vías públicas. URBANIZACION/EQUIPAMIENTO VIAS USO PUBLICO 5.000,00 €
62300. Pavimentación de vías públicas. MAQUINARIA 2.000,00 €
62500. Pavimentación de vías públicas. MATERIAL INVENTARIABLE 2.000,00 €
Total 107.370,00 €
912. Órganos de gobierno
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
10000. RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS 195.300,00 €
16002. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS 66.730,00 €
23000. De los miembros de los órganos de gobierno.DIETAS 21.500,00 €
48903. ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS 2.600,00 €
22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS 2.000,00 €
23101. GASTOS LOCOMOCION ALTOS CARGOS 1.500,00 €
Total 289.630,00 €
171. Parques y jardines
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 50.000,00 €
60912. NUEVOS PARQUES 20.000,00 €
61103. REPOSICION EQUIPAMIENTO PARQUES Y JARDINES 20.000,00 €
61911. REMODELACION PARQUE CAÑADA DE LOS TOROS (PIR 2022-2026) 15.000,00 €
22199. SUMINISTROS 7.000,00 €
22101. Agua 5.000,00 €
21001. OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 3.000,00 €
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00 €
62300. MAQUINARIA Y UTILLAJE 500,00 €
22602. Publicidad y propaganda 300,00 €
Total 121.800,00 €
170. Administración general del medio ambiente
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 35.500,00 €
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 27.000,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 13.495,00 €
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 €
48902. OTRAS TRANSFERENCIAS 1.000,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 910,00 €
22602. Publicidad y propaganda 500,00 €
22104. Vestuario 150,00 €
23100. De los miembros de los órganos de gobierno.GASTOS LOCOMOCION 50,00 €
Total 79.605,00 €
011. Deuda Pública
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
91100. AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PUBLICO 152.000,00 €
35900. OTROS GASTOS FINANCIEROS 23.000,00 €
31060. OTROS INTERESES 5.000,00 €
Total 180.000,00 €
231. Acción social
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
46300. MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES LAS CAÑADAS 71.000,00 €
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 30.000,00 €
20200. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 20.328,00 €
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 18.775,00 €
47902. TRANSFERENCIA BAR HOGAR TERCERA EDAD 7.200,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 6.950,00 €
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS 6.000,00 €
21400. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 3.000,00 €
22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 3.000,00 €
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 2.000,00 €
22200. Servicios de Telecomunicaciones 2.000,00 €
48000. ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 2.000,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.000,00 €
22000. Ordinario no inventariable 500,00 €
22602. Publicidad y propaganda 500,00 €
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 500,00 €
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES 500,00 €
62500. MATERIAL INVENTARIABLE 500,00 €
48001. TRANSFERENCIA ASOCIACION CONTRA EL CANCER 400,00 €
22105. Productos alimenticios 200,00 €
22104. Vestuario 50,00 €
Total 176.403,00 €
432. Ordenación y promoción turística
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 50.000,00 €
13000. Retribuciones básicas 26.455,00 €
62201. CASA DE LA MONTAÑA 25.000,00 €
48901. TRANSFERENCIA CONVENIO ADESGAM 12.585,00 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 9.890,00 €
22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION 7.000,00 €
48902. TRANSFERENCIA PREMIOS CONCURSO FOTOGRAFIA II FESTIVAL LA PEDRIZA, MONTAÑA, CINE Y AVENT. 5.000,00 €
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 3.000,00 €
22100. ENERGIA ELECTRICA 1.500,00 €
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 1.000,00 €
22200. Servicios de Telecomunicaciones 1.000,00 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES 500,00 €
22101. AGUA 300,00 €
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 100,00 €
22104. Vestuario 50,00 €
Total 143.380,00 €
433. Desarrollo empresarial
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22602. Publicidad y propaganda 5.000,00 €
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 5.000,00 €
22199. Otros suministros 1.000,00 €
Total 11.000,00 €
491. Sociedad de la información
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 38.000,00 €
62600. INVERSION PROCESOS DE INFORMACION 10.000,00 €
60125. INVERSION INSTALACION PUNTOS DE RECARGA DE MOVILES 2.000,00 €
Total 50.000,00 €
311. Protección de la salubridad pública
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22718. SERVICIO DE CONTROL SANITARIO COLONIAS FELINAS 10.000,00 €
22721. SERVICIO RECOGIDA ANIMALES (PERROS) 7.000,00 €
22716. SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y CALIDAD DEL AGUA 5.000,00 €
22199. Otros suministros 2.000,00 €
Total 24.000,00 €
241. Fomento del empleo
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 17.000,00 €
22104. Vestuario 3.000,00 €
23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 200,00 €
Total 20.200,00 €
221. Otras prestaciones económicas a favor de empleados
Aplicación Presupuestaria Presupuestado
16204. Acción social.FONDO DE ACCION SOCIAL 7.000,00 €
Total 7.000,00 €