323. Promoción educativa
Ejercicio 2018
| Programa | Presupuestado |
|---|---|
| 63100. Terrenos y bienes naturales.ADQUISICION SOLAR PARA AMPLIACION COLEGIO | 0,00 € |
| 22700. CONTRATO DE LIMPIEZA Y ASEO | 65.000,00 € |
| 13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 53.001,00 € |
| 21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 18.000,00 € |
| 22100. ENERGIA ELECTRICA | 19.000,00 € |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 13.130,00 € |
| 22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 11.000,00 € |
| 61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 2.000,00 € |
| 48907. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA BECAS COMEDOR | 10.500,00 € |
| 12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 8.875,00 € |
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.500,00 € |
| 12005. SUELDO GRUPO AP | 7.833,00 € |
| 16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 9.090,00 € |
| 22101. AGUA | 6.000,00 € |
| 12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.715,00 € |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.500,00 € |
| 48908. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN DE PEÑA SACRA FOMENTO TEATRO | 3.500,00 € |
| 12006. TRIENIOS | 2.310,00 € |
| 60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.000,00 € |
| 22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 500,00 € |
| 22104. VESTUARIO PERSONAL | 100,00 € |
| 22000. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 € |
| 13002. OTRAS REMUNERACIONES | 1.014,00 € |
| Total | 245.068,00 € |
Ejercicio 2019
| Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22700. CONTRATO DE LIMPIEZA Y ASEO | 65.000,00 € | 65.000,00 € | trending_flat |
| 13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 53.001,00 € | 53.929,00 € | trending_up |
| 61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 22100. ENERGIA ELECTRICA | 19.000,00 € | 19.000,00 € | trending_flat |
| 21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 18.000,00 € | 21.000,00 € | trending_up |
| 22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 11.000,00 € | 13.000,00 € | trending_up |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 13.130,00 € | 13.360,00 € | trending_up |
| 12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 8.875,00 € | 9.031,00 € | trending_up |
| 12005. SUELDO GRUPO AP | 7.833,00 € | 7.971,00 € | trending_up |
| 16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 9.090,00 € | 9.250,00 € | trending_up |
| 48909. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA MATERIAL | 0,00 € | 5.000,00 € | |
| 22101. AGUA | 6.000,00 € | 6.000,00 € | trending_flat |
| 12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.715,00 € | 3.781,00 € | trending_up |
| 12006. TRIENIOS | 2.310,00 € | 2.351,00 € | trending_up |
| 48907. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA BECAS COMEDOR | 10.500,00 € | 10.500,00 € | trending_flat |
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.500,00 € | 6.000,00 € | trending_up |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.500,00 € | 1.527,00 € | trending_up |
| 62215. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.MEJORA ESPACIOS CEIP VIRGEN PEÑA SACRA | 0,00 € | 0,00 € | |
| 48908. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN DE PEÑA SACRA FOMENTO TEATRO | 3.500,00 € | 3.500,00 € | trending_flat |
| 22726. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.PROYECTO EDUCACION EMOCIONAL Y RESOLUCION NO VIOLENTA DE CONFLICTOS EN CEIP VIRGEN PEÑA SACRA | 0,00 € | 0,00 € | |
| 22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
| 22000. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 € | 1.500,00 € | trending_flat |
| 22104. VESTUARIO PERSONAL | 100,00 € | 100,00 € | trending_flat |
| 60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 60908. ADECUACION Y MEJORA SOLAR CEIP VIRGEN DE PEÑA SACRA | 0,00 € | 80.000,00 € | |
| 13002. OTRAS REMUNERACIONES | 1.014,00 € | 1.032,00 € | trending_up |
| Total | 337.332,00 € |
Ejercicio 2020
| Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22700. CONTRATO DE LIMPIEZA Y ASEO | 65.000,00 € | 60.000,00 € | trending_down |
| 13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 53.929,00 € | 35.660,00 € | trending_down |
| 21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 21.000,00 € | 16.000,00 € | trending_down |
| 60908. ADECUACION Y MEJORA SOLAR CEIP VIRGEN DE PEÑA SACRA | 80.000,00 € | 30.000,00 € | trending_down |
| 22100. ENERGIA ELECTRICA | 19.000,00 € | 14.000,00 € | trending_down |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 13.360,00 € | 12.930,00 € | trending_down |
| 22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 13.000,00 € | 13.000,00 € | trending_flat |
| 13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 0,00 € | 500,00 € | |
| 12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 9.031,00 € | 9.394,00 € | trending_up |
| 22101. AGUA | 6.000,00 € | 6.000,00 € | trending_flat |
| 12005. SUELDO GRUPO AP | 7.971,00 € | 8.170,00 € | trending_up |
| 16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 9.250,00 € | 8.356,00 € | trending_down |
| 48907. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA BECAS COMEDOR | 10.500,00 € | 10.000,00 € | trending_down |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.527,00 € | 3.000,00 € | trending_up |
| 12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.781,00 € | 3.875,00 € | trending_up |
| 12006. TRIENIOS | 2.351,00 € | 2.435,00 € | trending_up |
| 22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 € | 0,00 € | |
| 60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
| 13002. OTRAS REMUNERACIONES | 1.032,00 € | 784,00 € | trending_down |
| 22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
| 22104. VESTUARIO PERSONAL | 100,00 € | 300,00 € | trending_up |
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 € | 6.000,00 € | trending_flat |
| 22000. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 € | 500,00 € | trending_down |
| 48908. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN DE PEÑA SACRA FOMENTO TEATRO | 3.500,00 € | 0,00 € | trending_down |
| 48909. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA MATERIAL | 5.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
| 12103. Otros complementos | 0,00 € | 0,00 € | |
| 61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 2.000,00 € | 8.000,00 € | trending_up |
| Total | 252.404,00 € |
Ejercicio 2021
| Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 13100. ESCUELA INFANTIL. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 500,00 € | 21.163,00 € | trending_up |
| 13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 35.660,00 € | 78.963,00 € | trending_up |
| 63202. MANTENIMIENTO Y REHABILITACION CENTROS EDUCATIVOS | 0,00 € | 0,00 € | |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 12.930,00 € | 26.984,00 € | trending_up |
| 22717. ESCUELA INFANTIL. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS(CATERING E.I) | 0,00 € | 36.000,00 € | |
| 22700. CONTRATO DE LIMPIEZA Y ASEO | 60.000,00 € | 64.000,00 € | trending_up |
| 60911. ESCUELA INFANTIL.ECO ESCUELA. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 0,00 € | 12.000,00 € | |
| 22100. ENERGIA ELECTRICA | 14.000,00 € | 17.000,00 € | trending_up |
| 60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
| 13002. OTRAS REMUNERACIONES | 784,00 € | 807,00 € | trending_up |
| 21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 16.000,00 € | 28.000,00 € | trending_up |
| 61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 8.000,00 € | 8.000,00 € | trending_flat |
| 22110. ESCUELA INFANTIL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 € | 600,00 € | |
| 22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 13.000,00 € | 13.000,00 € | trending_flat |
| 60908. ADECUACION Y MEJORA SOLAR CEIP VIRGEN DE PEÑA SACRA | 30.000,00 € | 40.000,00 € | trending_up |
| 22109. SUMINISTROS | 0,00 € | 0,00 € | |
| 22101. AGUA | 6.000,00 € | 6.000,00 € | trending_flat |
| 22000. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
| 22104. VESTUARIO PERSONAL | 300,00 € | 300,00 € | trending_flat |
| 22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
| 22105. ESCUELA INFANTIL. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 € | 800,00 € | |
| 22710. ESCUELA INFANTIL. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 € | 0,00 € | |
| 22002. ESCUELA INFANTIL. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,00 € | 0,00 € | |
| 22104. ESCUELA INFANTIL. Vestuario | 300,00 € | 600,00 € | trending_up |
| 12005. SUELDO GRUPO AP | 8.170,00 € | 4.205,00 € | trending_down |
| 12100. COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.875,00 € | 1.944,00 € | trending_down |
| 12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 9.394,00 € | 4.794,00 € | trending_down |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
| 16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 8.356,00 € | 3.408,00 € | trending_down |
| 22699. ESCUELA INFANTIL. Otros gastos diversos | 6.000,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
| 22200. ESCUELA INFANTIL. Servicios de Telecomunicaciones | 500,00 € | 2.000,00 € | trending_up |
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 € | 6.000,00 € | trending_flat |
| 48907. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA BECAS COMEDOR | 10.000,00 € | 10.000,00 € | trending_flat |
| 13000. ESCUELA INFANTIL. Retribuciones básicas | 35.660,00 € | 326.249,00 € | trending_up |
| 22103. ESCUELA INFANTIL. Combustibles y carburantes | 13.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
| 22101. ESCUELA INFANTIL. Agua | 6.000,00 € | 1.500,00 € | trending_down |
| 22100. ESCUELA INFANTIL. Energía eléctrica | 14.000,00 € | 5.000,00 € | trending_down |
| 22000. ESCUELA INFANTIL. Ordinario no inventariable | 500,00 € | 1.000,00 € | trending_up |
| 21200. ESCUELA INFANTIL. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 16.000,00 € | 10.000,00 € | trending_down |
| 16001. ESCUELA INFANTIL. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 12.930,00 € | 117.425,00 € | trending_up |
| 15100. ESCUELA INFANTIL. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
| 48909. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA MATERIAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 13002. ESCUELA INFANTIL. Otras remuneraciones | 784,00 € | 6.424,00 € | trending_up |
| Total | 867.166,00 € |
Ejercicio 2022
| Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 21.163,00 € | 85.415,00 € | trending_up |
| 13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 78.963,00 € | 86.150,00 € | trending_up |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 26.984,00 € | 57.315,00 € | trending_up |
| 22717. ESCUELA INFANTIL. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS(CATERING E.I) | 36.000,00 € | 54.000,00 € | trending_up |
| 60908. ADECUACION Y MEJORA SOLAR CEIP VIRGEN DE PEÑA SACRA | 40.000,00 € | 15.000,00 € | trending_down |
| 61902. ESCUELA INFANTIL. MEJORAS EDIFICIO ESCUELA INFANTIL | 0,00 € | 15.000,00 € | |
| 61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 8.000,00 € | 8.000,00 € | trending_flat |
| 21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 28.000,00 € | 11.470,00 € | trending_down |
| 22100. ENERGIA ELECTRICA | 17.000,00 € | 14.000,00 € | trending_down |
| 63202. MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN CENTROS EDUCATIVOS | 0,00 € | 0,00 € | |
| 13002. OTRAS REMUNERACIONES | 807,00 € | 105,00 € | trending_down |
| 48909. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA MATERIAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 600,00 € | 3.000,00 € | trending_up |
| 22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 13.000,00 € | 10.000,00 € | trending_down |
| 48907. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA BECAS COMEDOR | 10.000,00 € | 10.000,00 € | trending_flat |
| 60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
| 22109. SUMINISTROS | 0,00 € | 1.000,00 € | |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 22101. AGUA | 6.000,00 € | 5.000,00 € | trending_down |
| 22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
| 22104. VESTUARIO PERSONAL | 300,00 € | 500,00 € | trending_up |
| 22000. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
| 22105. ESCUELA INFANTIL. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 800,00 € | 800,00 € | trending_flat |
| 20600. ESCUELA INFANTIL. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 0,00 € | 0,00 € | |
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 € | 6.000,00 € | trending_flat |
| 60911. ESCUELA INFANTIL. ECO ESCUELA. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 12.000,00 € | 0,00 € | trending_down |
| 62212. ESCUELA INFANTIL. AMPLIACION ESCUELA INFANTIL (PIR 2022-2026) | 0,00 € | 35.000,00 € | |
| 22699. ESCUELA INFANTIL. Otros gastos diversos | 6.000,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
| 22200. ESCUELA INFANTIL. Servicios de Telecomunicaciones | 500,00 € | 800,00 € | trending_up |
| 22110. ESCUELA INFANTIL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 600,00 € | 6.000,00 € | trending_up |
| 22109. ESCUELA INFANTIL. SUMINISTROS | 0,00 € | 1.000,00 € | |
| 22104. ESCUELA INFANTIL. Vestuario | 300,00 € | 600,00 € | trending_up |
| 22103. ESCUELA INFANTIL. Combustibles y carburantes | 13.000,00 € | 2.500,00 € | trending_down |
| 22101. ESCUELA INFANTIL. Agua | 6.000,00 € | 1.500,00 € | trending_down |
| 22100. ESCUELA INFANTIL. Energía eléctrica | 17.000,00 € | 5.000,00 € | trending_down |
| 22000. ESCUELA INFANTIL. Ordinario no inventariable | 500,00 € | 1.000,00 € | trending_up |
| 21200. ESCUELA INFANTIL. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 28.000,00 € | 4.182,00 € | trending_down |
| 16001. ESCUELA INFANTIL. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 26.984,00 € | 117.205,00 € | trending_up |
| 15100. ESCUELA INFANTIL. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
| 13100. ESCUELA INFANTIL. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 21.163,00 € | 21.500,00 € | trending_up |
| 13002. ESCUELA INFANTIL. Otras remuneraciones | 807,00 € | 5.730,00 € | trending_up |
| 13000. ESCUELA INFANTIL. Retribuciones básicas | 78.963,00 € | 326.925,00 € | trending_up |
| Total | 921.697,00 € |
Ejercicio 2023
| Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22103. ESCUELA INFANTIL. Combustibles y carburantes | 10.000,00 € | 5.000,00 € | trending_down |
| 13002. ESCUELA INFANTIL. Otras remuneraciones | 105,00 € | 5.960,00 € | trending_up |
| 13100. ESCUELA INFANTIL. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 85.415,00 € | 142.000,00 € | trending_up |
| 15100. ESCUELA INFANTIL. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.000,00 € | 700,00 € | trending_down |
| 16001. ESCUELA INFANTIL. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 57.315,00 € | 100.050,00 € | trending_up |
| 20600. ESCUELA INFANTIL. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 0,00 € | 400,00 € | |
| 21200. ESCUELA INFANTIL. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 11.470,00 € | 10.000,00 € | trending_down |
| 22000. ESCUELA INFANTIL. Ordinario no inventariable | 500,00 € | 800,00 € | trending_up |
| 22100. ESCUELA INFANTIL. Energía eléctrica | 14.000,00 € | 8.600,00 € | trending_down |
| 22101. ESCUELA INFANTIL. Agua | 5.000,00 € | 1.500,00 € | trending_down |
| 13000. ESCUELA INFANTIL. Retribuciones básicas | 86.150,00 € | 164.900,00 € | trending_up |
| 22104. ESCUELA INFANTIL. Vestuario | 500,00 € | 600,00 € | trending_up |
| 22105. ESCUELA INFANTIL. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 800,00 € | 700,00 € | trending_down |
| 22109. ESCUELA INFANTIL. SUMINISTROS | 1.000,00 € | 800,00 € | trending_down |
| 22110. ESCUELA INFANTIL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 3.000,00 € | 4.000,00 € | trending_up |
| 22200. ESCUELA INFANTIL. Servicios de Telecomunicaciones | 500,00 € | 800,00 € | trending_up |
| 22699. ESCUELA INFANTIL. Otros gastos diversos | 6.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
| 22717. ESCUELA INFANTIL. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS(CATERING E.I) | 54.000,00 € | 46.000,00 € | trending_down |
| 61902. ESCUELA INFANTIL. MEJORAS EDIFICIO ESCUELA INFANTIL | 15.000,00 € | 10.000,00 € | trending_down |
| 62212. ESCUELA INFANTIL. AMPLIACION ESCUELA INFANTIL (PIR 2022-2026) | 35.000,00 € | 1.300.000,00 € | trending_up |
| 22104. VESTUARIO PERSONAL | 500,00 € | 300,00 € | trending_down |
| 13002. OTRAS REMUNERACIONES | 105,00 € | 120,00 € | trending_up |
| 13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 85.415,00 € | 76.700,00 € | trending_down |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 57.315,00 € | 50.000,00 € | trending_down |
| 21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 11.470,00 € | 10.000,00 € | trending_down |
| 22000. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
| 22100. ENERGIA ELECTRICA | 14.000,00 € | 23.000,00 € | trending_up |
| 22101. AGUA | 5.000,00 € | 3.500,00 € | trending_down |
| 22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 10.000,00 € | 19.000,00 € | trending_up |
| 13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 86.150,00 € | 68.000,00 € | trending_down |
| 22109. SUMINISTROS | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
| 22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 3.000,00 € | 3.500,00 € | trending_up |
| 22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 € | 3.000,00 € | trending_down |
| 48907. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA BECAS COMEDOR | 10.000,00 € | 10.000,00 € | trending_flat |
| 48909. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA MATERIAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
| 61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 8.000,00 € | 6.000,00 € | trending_down |
| 63202. MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS | 0,00 € | 30.000,00 € |
| Total | 2.113.930,00 € |
Ejercicio 2024
| Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22104. ESCUELA INFANTIL. Vestuario | 300,00 € | 100,00 € | trending_down |
| 13100. ESCUELA INFANTIL. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 76.700,00 € | 78.150,00 € | trending_up |
| 15100. ESCUELA INFANTIL. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.000,00 € | 700,00 € | trending_down |
| 16001. ESCUELA INFANTIL. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 50.000,00 € | 113.749,12 € | trending_up |
| 20600. ESCUELA INFANTIL. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 400,00 € | 450,00 € | trending_up |
| 21200. ESCUELA INFANTIL. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 10.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
| 22000. ESCUELA INFANTIL. Ordinario no inventariable | 500,00 € | 200,00 € | trending_down |
| 22100. ESCUELA INFANTIL. Energía eléctrica | 23.000,00 € | 8.000,00 € | trending_down |
| 22101. ESCUELA INFANTIL. Agua | 3.500,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
| 22103. ESCUELA INFANTIL. Combustibles y carburantes | 19.000,00 € | 5.000,00 € | trending_down |
| 13002. ESCUELA INFANTIL. Otras remuneraciones | 120,00 € | 5.258,65 € | trending_up |
| 22105. ESCUELA INFANTIL. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 700,00 € | 1.000,00 € | trending_up |
| 22109. ESCUELA INFANTIL. SUMINISTROS | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
| 22110. ESCUELA INFANTIL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 3.500,00 € | 2.200,00 € | trending_down |
| 22200. ESCUELA INFANTIL. Servicios de Telecomunicaciones | 500,00 € | 1.000,00 € | trending_up |
| 22699. ESCUELA INFANTIL. Otros gastos diversos | 3.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
| 22717. ESCUELA INFANTIL. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS(CATERING EI) | 46.000,00 € | 50.000,00 € | trending_up |
| 61902. ESCUELA INFANTIL. MEJORAS EDIFICIO ESCUELA INFANTIL | 10.000,00 € | 30.000,00 € | trending_up |
| 62212. ESCUELA INFANTIL. AMPLIACION ESCUELA INFANTIL (PIR 2022-2026) | 1.300.000,00 € | 1.298.000,00 € | trending_down |
| 22109. SUMINISTROS | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
| 13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 76.700,00 € | 94.900,00 € | trending_up |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.000,00 € | 5.000,00 € | trending_up |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 50.000,00 € | 54.800,00 € | trending_up |
| 21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 10.000,00 € | 8.340,00 € | trending_down |
| 22100. ENERGIA ELECTRICA | 23.000,00 € | 20.000,00 € | trending_down |
| 22101. AGUA | 3.500,00 € | 3.500,00 € | trending_flat |
| 22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 19.000,00 € | 20.000,00 € | trending_up |
| 22104. VESTUARIO PERSONAL | 300,00 € | 500,00 € | trending_up |
| 13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 68.000,00 € | 64.360,00 € | trending_down |
| 22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 3.500,00 € | 5.000,00 € | trending_up |
| 22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 500,00 € | 300,00 € | trending_down |
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
| 48907. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA BECAS COMEDOR | 10.000,00 € | 6.000,00 € | trending_down |
| 48909. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA MATERIAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 6.000,00 € | 15.000,00 € | trending_up |
| 63202. MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS | 30.000,00 € | 5.000,00 € | trending_down |
| 13000. ESCUELA INFANTIL. Retribuciones básicas | 68.000,00 € | 286.367,65 € | trending_up |
| Total | 2.192.875,42 € |