334. Promoción cultural
Ejercicio 2018
| Programa | Presupuestado |
|---|---|
| 22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 22.150,00 € |
| 13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 22.600,00 € |
| 13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 11.864,00 € |
| 47901. TRANSFERENCIA CONVENIO COLABORACION PROMOCION MUSICAL | 12.720,00 € |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 15.150,00 € |
| 22100. ENERGIA ELECTRICA | 5.000,00 € |
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.100,00 € |
| 21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 3.000,00 € |
| 22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 8.000,00 € |
| 22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.000,00 € |
| 22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 800,00 € |
| 22101. AGUA | 1.000,00 € |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 € |
| 62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € |
| 61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 2.000,00 € |
| 60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.000,00 € |
| 22104. VESTUARIO PERSONAL | 100,00 € |
| Total | 111.984,00 € |
Ejercicio 2019
| Programa | 2018 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 22.150,00 € | 55.000,00 € | trending_up |
| 13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 22.600,00 € | 22.996,00 € | trending_up |
| 13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 11.864,00 € | 12.072,00 € | trending_up |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 15.150,00 € | 15.416,00 € | trending_up |
| 47901. TRANSFERENCIA CONVENIO COLABORACION PROMOCION MUSICAL | 12.720,00 € | 14.500,00 € | trending_up |
| 22100. ENERGIA ELECTRICA | 5.000,00 € | 7.000,00 € | trending_up |
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.100,00 € | 5.000,00 € | trending_up |
| 22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 8.000,00 € | 8.000,00 € | trending_flat |
| 21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 3.000,00 € | 6.000,00 € | trending_up |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 € | 509,00 € | trending_up |
| 22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 22101. AGUA | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
| 22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 800,00 € | 3.000,00 € | trending_up |
| 62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
| 61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 22104. VESTUARIO PERSONAL | 100,00 € | 100,00 € | trending_flat |
| Total | 157.593,00 € |
Ejercicio 2020
| Programa | 2019 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 12.072,00 € | 40.334,00 € | trending_up |
| 22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 55.000,00 € | 110.000,00 € | trending_up |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 15.416,00 € | 21.830,00 € | trending_up |
| 13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 22.996,00 € | 18.562,00 € | trending_down |
| 62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 1.000,00 € | 2.000,00 € | trending_up |
| 21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 6.000,00 € | 6.000,00 € | trending_flat |
| 47901. TRANSFERENCIA CONVENIO COLABORACION PROMOCION MUSICAL | 14.500,00 € | 14.500,00 € | trending_flat |
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
| 22100. ENERGIA ELECTRICA | 7.000,00 € | 12.000,00 € | trending_up |
| 22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 8.000,00 € | 6.000,00 € | trending_down |
| 13002. Otras remuneraciones | 0,00 € | 3.474,00 € | |
| 22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.000,00 € | 3.000,00 € | trending_up |
| 22101. AGUA | 1.000,00 € | 1.200,00 € | trending_up |
| 60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 509,00 € | 1.500,00 € | trending_up |
| 22109. SUMINISTROS | 0,00 € | 0,00 € | |
| 22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 € | 0,00 € | |
| 23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 0,00 € | 0,00 € | |
| 61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 2.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
| 22729. SEMANA CULTURAL | 0,00 € | 30.000,00 € | |
| 22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
| 22104. VESTUARIO PERSONAL | 100,00 € | 100,00 € | trending_flat |
| Total | 280.500,00 € |
Ejercicio 2021
| Programa | 2020 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 110.000,00 € | 76.000,00 € | trending_down |
| 13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 40.334,00 € | 44.600,00 € | trending_up |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 21.830,00 € | 22.700,00 € | trending_up |
| 13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 18.562,00 € | 19.114,00 € | trending_up |
| 47901. TRANSFERENCIA ASOC PEÑA SIRIO MUSICA Y CULTURA | 14.500,00 € | 20.000,00 € | trending_up |
| 22100. ENERGIA ELECTRICA | 12.000,00 € | 9.000,00 € | trending_down |
| 62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 2.000,00 € | 2.000,00 € | trending_flat |
| 21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 6.000,00 € | 6.000,00 € | trending_flat |
| 22101. AGUA | 1.200,00 € | 1.200,00 € | trending_flat |
| 20200. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0,00 € | 0,00 € | |
| 48906. OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 € | 5.000,00 € | |
| 22109. SUMINISTROS | 0,00 € | 0,00 € | |
| 13002. Otras remuneraciones | 3.474,00 € | 3.576,00 € | trending_up |
| 20300. ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO | 0,00 € | 0,00 € | |
| 22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 3.000,00 € | 3.000,00 € | trending_flat |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.500,00 € | 1.500,00 € | trending_flat |
| 22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 6.000,00 € | 6.000,00 € | trending_flat |
| 61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
| 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 € | 0,00 € | |
| 22000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 € | 0,00 € | |
| 21500. MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 € | 0,00 € | |
| 22104. VESTUARIO PERSONAL | 100,00 € | 100,00 € | trending_flat |
| 22002. Material, informático no inventariable | 0,00 € | 0,00 € | |
| 23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 0,00 € | 30,00 € | |
| 60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000,00 € | 4.000,00 € | trending_up |
| 22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 3.000,00 € | 1.500,00 € | trending_down |
| 22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 € | 300,00 € | |
| 22729. SEMANA CULTURAL | 30.000,00 € | 30.000,00 € | trending_flat |
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 € | 5.000,00 € | trending_flat |
| Total | 261.620,00 € |
Ejercicio 2022
| Programa | 2021 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 76.000,00 € | 110.000,00 € | trending_up |
| 13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 19.114,00 € | 52.710,00 € | trending_up |
| 13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 44.600,00 € | 47.940,00 € | trending_up |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 22.700,00 € | 40.160,00 € | trending_up |
| 47901. TRANSFERENCIA ASOC.PEÑA SIRIO MUSICA Y CULTURA | 20.000,00 € | 20.000,00 € | trending_flat |
| 20200. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0,00 € | 6.534,00 € | |
| 48906. OTRAS TRANSFERENCIAS | 5.000,00 € | 12.000,00 € | trending_up |
| 22100. ENERGIA ELECTRICA | 9.000,00 € | 9.000,00 € | trending_flat |
| 62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 2.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
| 22109. SUMINISTROS | 0,00 € | 500,00 € | |
| 21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 6.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
| 22729. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS.SEMANA CULTURAL | 30.000,00 € | 30.000,00 € | trending_flat |
| 13002. Otras remuneraciones | 3.576,00 € | 3.650,00 € | trending_up |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.500,00 € | 1.500,00 € | trending_flat |
| 22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 3.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
| 22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 300,00 € | 300,00 € | trending_flat |
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 € | 2.000,00 € | trending_down |
| 22101. AGUA | 1.200,00 € | 1.200,00 € | trending_flat |
| 22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1.500,00 € | 500,00 € | trending_down |
| 22000. Ordinario no inventariable | 0,00 € | 300,00 € | |
| 22105. Productos alimenticios | 0,00 € | 0,00 € | |
| 21500. MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 € | 0,00 € | |
| 22002. Material, informático no inventariable | 0,00 € | 0,00 € | |
| 23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 30,00 € | 30,00 € | trending_flat |
| 22104. VESTUARIO PERSONAL | 100,00 € | 100,00 € | trending_flat |
| 60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 4.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
| 61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 1.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
| Total | 344.424,00 € |
Ejercicio 2023
| Programa | 2022 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22109. SUMINISTROS | 500,00 € | 800,00 € | trending_up |
| 62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 500,00 € | 2.000,00 € | trending_up |
| 61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
| 60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
| 48906. OTRAS TRANSFERENCIAS | 12.000,00 € | 10.000,00 € | trending_down |
| 47901. TRANSFERENCIA ASOC.PEÑA SIRIO MUSICA Y CULTURA | 20.000,00 € | 20.000,00 € | trending_flat |
| 23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 30,00 € | 50,00 € | trending_up |
| 22729. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 30.000,00 € | 30.000,00 € | trending_flat |
| 22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 110.000,00 € | 80.000,00 € | trending_down |
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
| 22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 500,00 € | 500,00 € | trending_flat |
| 22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.000,00 € | 2.500,00 € | trending_up |
| 22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 300,00 € | 1.000,00 € | trending_up |
| 13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 47.940,00 € | 48.400,00 € | trending_up |
| 22104. VESTUARIO PERSONAL | 100,00 € | 100,00 € | trending_flat |
| 22101. AGUA | 1.200,00 € | 1.200,00 € | trending_flat |
| 22100. ENERGIA ELECTRICA | 9.000,00 € | 9.000,00 € | trending_flat |
| 22000. Ordinario no inventariable | 300,00 € | 300,00 € | trending_flat |
| 21500. MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 € | 200,00 € | |
| 21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 2.000,00 € | 3.000,00 € | trending_up |
| 20200. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 6.534,00 € | 13.068,00 € | trending_up |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 40.160,00 € | 37.100,00 € | trending_down |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.500,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
| 13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 52.710,00 € | 63.000,00 € | trending_up |
| 13002. Otras remuneraciones | 3.650,00 € | 3.793,00 € | trending_up |
| Total | 329.511,00 € |
Ejercicio 2024
| Programa | 2023 | Presupuestado | query_stats |
|---|---|---|---|
| 22104. VESTUARIO PERSONAL | 100,00 € | 200,00 € | trending_up |
| 62500. MATERIAL INVENTARIABLE | 2.000,00 € | 500,00 € | trending_down |
| 61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES | 500,00 € | 1.000,00 € | trending_up |
| 48906. OTRAS TRANSFERENCIAS | 10.000,00 € | 6.000,00 € | trending_down |
| 47901. TRANSFERENCIA ASOC.PEÑA SIRIO MUSICA Y CULTURA | 20.000,00 € | 20.000,00 € | trending_flat |
| 23100. GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 50,00 € | 50,00 € | trending_flat |
| 22710. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 80.000,00 € | 75.110,80 € | trending_down |
| 22699. OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 € | 4.000,00 € | trending_up |
| 22602. PUBLICIDAD Y DIFUSION | 500,00 € | 350,00 € | trending_down |
| 22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.500,00 € | 2.500,00 € | trending_flat |
| 22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 € | 1.000,00 € | trending_flat |
| 22109. SUMINISTROS | 800,00 € | 1.000,00 € | trending_up |
| 13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 48.400,00 € | 47.520,82 € | trending_down |
| 22101. AGUA | 1.200,00 € | 1.000,00 € | trending_down |
| 22100. ENERGIA ELECTRICA | 9.000,00 € | 12.000,00 € | trending_up |
| 22000. Ordinario no inventariable | 300,00 € | 300,00 € | trending_flat |
| 21500. MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 200,00 € | 100,00 € | trending_down |
| 21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 3.000,00 € | 2.700,00 € | trending_down |
| 20200. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 13.068,00 € | 30.855,00 € | trending_up |
| 16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | 37.100,00 € | 35.958,33 € | trending_down |
| 15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.000,00 € | 3.000,00 € | trending_up |
| 13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 63.000,00 € | 51.009,20 € | trending_down |
| 13002. Otras remuneraciones | 3.793,00 € | 3.906,67 € | trending_up |
| Total | 300.060,82 € |